Guides audit logistique

Cabinet de conseil spécialisé en Logistique  
A22,Expert en Logistique

Mail : eric.mamy@orange.fr

    Accueil Remonter Contactez nous Faq-logistique Site Map Page Liens A22 Expert Distanciers Ouvrages Webmaster Vocabulaire Acronymes Mentions Formation News


Accueil Remonter

 

Guides audit logistique | Qualité Logistique

Toute entreprise peut se bâtir son propre référentiel d'audit logistique

Il s'agit alors de mesurer par des contrôles réguliers les progrès accomplis, dans tel ou tel domaine. La constitution des éléments de référentiel d'audit est à la fois simple et complexe et est un acte de management qui incombe aux dirigeants de l'entreprise.

L'audit peut porter sur différents points comme:
- l'organisation interne,
- la réalisation de telle ou telle activité comme les réceptions, la mise en stock, la préparation, les expéditions, les transports amont ou aval, ...

Un premier Exemple: Grille d'audit d'un prestataire pour examiner une certaine performance de ses entrepôts


                       
                       
        PROCEDURE D' AUDIT INTERNE          
                       
                       
                     
       Audit Système + Processus Direction  Audit Processus Réalisation du Produit     Audit  Processus Supports
                       
1.0)  Périodicité   Annuelle ( selon planning établi) Semestriel ( selon planning)   Semestriel ( selon planning)  
            ( + si besoin)     ( + si besoin)    
2.0)  Auditeur   Auditeur Interne    Responsable Qualité   Responsable Qualité  
      Audits LRQA     Audits LRQA     Audits LRQA    
3.0)  Documents de référence  - Norme ISO 9001 (DRA)    - Norme ISO 9001 (DRA)    - Norme ISO 9001 (DRA)  
       - Système Qualité     - Système Qualité ABX "les chesnes"  - Système Qualité   
             - Procédures et ITQ spécifiques  - Procédures et ITQ spécifiques
            au processus audité .   au processus audité .  
                       
                       
4.0)  Support/Méthode    - Vérification conformité système par  - Questionnaire      - Questionnaire    
      rapport à la norme    - Revue Résultats/objectifs    - Revue Résultats/objectifs  
       - Vérification application  et     - Revue amélioration processus  - Revue amélioration processus
      efficacité système Qualité     - Audit terrain + documentaire  - Audit terrain + documentaire
                (CAPDo)     (CAPDo)
5.0)  Documents Revus en audit  - Manuel Qualité    - Documentation Processus    - Documentation Processus  
       - Procédures Générales Système Q.  - Enregistrements    - Enregistrements  
       - Rapport Revue de Direction    - Tableaux de bord    - Tableaux de bord  
       - Rapports d'Audit    - Rapport d'audit précédent    - Rapport d'audit précédent  
       - Suivi des AC/AP    - Suivi des  R C et AC/AP    - Suivi des  R C et AC/AP  
                       
                       
             - Rapport établi pour :      - Rapport établi pour :    
6.0)  Résultats/Rapport    - Rapport établi pour :      - Resp.Processus    - Resp.Processus
         - Direction Logistique    - Direction Opérations    - Responsable Qualité
         - Responsable Qualité    - Responsable Qualité Copie pour :  - Direction Logistique
            Copie pour :  - Direction Logistique      
                       
             - Document de Suivi des AC/AP       - Document de Suivi des AC/AP     
7.0)  Emission/ Réalisation  des actions   - Document de Suivi des AC/AP   - Resp Sce et/ou activité , resp de  - Pilote processus = resp de  
       - Réalisation des Action défini sur la réalisation des actions .   la réalisation des actions .  
      document suivi .    - Avis sur Axes/Opportunités amélioration  - Avis sur Axes/Opportunités amélioration
             - Statut sur efficacité processus  - Statut sur efficacité processus
8.0)  Suivi des Actions    Toutes les observations et remarques  Toutes les observations et remarques et NC Toutes les observations et remarques et NC
      et NC doivent être traitées .   doivent être traitées ds les délais définis. doivent être traitées ds les délais définis.
      Cloture par Auditeur Interne   Cloture par Resp.Qualité   Cloture par Resp.Qualité  
      Revue de direction , Audit suivant             
                       
9.0) Classement ,archivage , destruction   Tous les rapports d'audit sont classés par le responsable Qualité dans son bureau . Les trois derniers rapports sont conservés .
      Le responsable Qualité est responsable de la destruction des documents .        
                     
  Document   Révision Date Rédigé Vérifié PAGE
Audit Interne   14 4-nov.-05         1/5

Exemples Audit entrepôt prestataire

Secteur , Processus , Activité auditée :     Date :                
                           
Chapitre  Zone de Texte: Questionnaire
 
            Résultat de l'audit     
§                    (Gradation + explication)  
§ 5 . Responsabilité                            
de la Direction  1.1 Communiquer sur :  - Satisfaction des Exigences client              
         - Respect Exigences Règlementaires/légales              
Personnes Auditées : 1.2 Etablissement , connaissance , application Politique Qualité                 
  1.3 Etablissement , connaissance , application Objectifs Qualité                 
  1.4 Réalisation de Revue ...                    
  1.5 Assurer la disponibilité des Ressources                   
  1.6 Les exigences client sont définies , connues et respectées                 
  1.7 La  politique  et les objectifs Qualité sont connus et communiqués               
Zone de Texte: Gradation:
 - 1 : insuffisant
(AC Nécessaire)
 - 2 : acceptable à
améliorer
(Proposition d' AA)
 - 3 : satisfaisant
 - 4 : très Satisf.
(cfSuivi des Actions)
 
1.8 Les changements , modifications , améliorations des organisations sont               
    planifiées et mises en œuvre  ....                  
  1.9 L'organigramme est établi et connu de tous                   
  1.10 Un responsable est nommé pour rendre compte des résultats Qualité               
  1.11 La communication des résultats est organisée et appliquée                 
  1.12 Une (des) revue est réalisée et enregistrée à périodicité adaptée sur les                 
    résultats et sur les opportunités d'amélioration .                
  1.13 Quelles sont mes améliorations apportées dernièrement à ces organisations ?              
  1.14 Y at-il des améliorations en cours , à venir ...?                  
                           
                           
                           
Zone de Texte: Commentaire Global sur le § (+ Suggestion d'Amélioration)
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
  Document   Révision Date Rédigé . PAGE    
Audit Interne   14 4-nov.-05        2/5    

 

Secteur , Processus , Activité auditée :     Date :                
                           
Chapitre  Zone de Texte: Questionnaire
 
            Résultat de l'audit     
§                    (Gradation + explication)  
§ 6 . Management                            
des Ressources  1.1 Définition des besoins RH aspect Quantitatif                   
  1.2 Définition et recherche des compétences de base nécessaires               
Personnes Auditées : 1.3 Définir les postes et leur importance et leur incidence sur la Qualité finale              
  1.4 Définir et réaliser les formations nécessaires                  
  1.5 Vérifier que les formations sont efficaces ( habilitations)                
  1.6 Communiquer sur l'importance de chaque poste et dans leur contribution               
    à l'atteinte des objectifs Qualité définis .                  
  1.7 Enregistrement des compétences et formations ( caces, SST, EPI ... )              
Zone de Texte: Gradation:
 - 1 : insuffisant
(AC Nécessaire)
 - 2 : acceptable à
améliorer
(Proposition d' AA)
 - 3 : satisfaisant
 - 4 : très Satisf.
(cfSuivi des Actions)
 
1.8 Management des absences et remplacement                   
                           
  1.9 Moyens matériels   - mis à disposition                
         - interactions autres processus              
         - maintenu , entretenu                 
  1.10 Gestion , amélioration de l'environnement de travail                 
  1.11 Gestion ressources financières .                  
  1.12 Quelles sont mes améliorations apportées dernièrement à ces organisations ?              
  1.13 Y at-il des améliorations en cours , à venir ...?                  
                           
                           
                           
Zone de Texte: Commentaire Global sur le § (+ Suggestion d'Amélioration) :
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
                           
  Document   Révision Date Rédigé . PAGE    
Audit Interne   14 4-nov.-05        3/5    
Secteur , Processus , Activité auditée :     Date :                
                           
Chapitre  Zone de Texte: Questionnaire
 
            Résultat de l'audit     
§                    (Gradation + explication)  
§ 7 . Réalisation   1.1 La documentation nécessaire à la réalisation du produit est établie               
du Produit   1.2 La maitrise et les méthodes de classement et archivage sont définis et               
    appliqués                       
Personnes Auditées : 1.3 Les contrôles sont définis et enregistres                  
  1.4 la maitrise du produit NC est définie et appliquée                 
  1.5 les R.C  sont enregistrées et traitées selon une organisation définie               
  1.6 Une organisation GDS est définie et appliquée ( propriété clt/préservation)              
  1.7 la communication sur la "qualité" du produit est organisée et appliquée              
  1.8 les règles de sécurité sont définies et appliquées                
Zone de Texte: Gradation:
 - 1 : insuffisant
(AC Nécessaire)
 - 2 : acceptable à
améliorer
(Proposition d' AA)
 - 3 : satisfaisant
 - 4 : très Satisf.
(cfSuivi des Actions)
 
1.9 le matériel fourni est maintenu et entretenu de manière adaptée               
  1.10 les conditions de stockage des produits (clt) sont aptes à le préserver              
  1.11 les zones  sont définies et respectées                   
  1.12 les zones sont propres et rangées                   
  1.13 les appareils de mesure sont étalonnés et maintenus de manière adaptée               
  1.14 la communication sur le produit  avec le client est définie et appliquée .               
  1.15                        
  1.17                        
  1.18 Les méthodes et organisation de travail sont-elles remises en cause et/ou améliorées ?              
  1.19 Quand et par Qui ...?                    
  1.20 Quelles sont les dernières amélioration apportées à ces organisations ..              
                           
Zone de Texte: Commentaire Global sur le § (+ Suggestion d'Amélioration) :
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
 
 
                         
  Document   Révision Date Rédigé . PAGE    
Audit Interne   14 4-nov.-05        4/5    

 

 

Secteur , Processus , Activité auditée :

    Date :                
                           
Chapitre  Zone de Texte: Questionnaire
 
            Résultat de l'audit     
§                    (Gradation + explication)  
§ 8 . Mesure , Analyse 1.1 Mesure de la satisfaction client :  - définie                
et Amélioration           - mesure /analyse              
  1.2 Gestion Financière :    - définie                
Personnes Auditées :          - réalisée/analysée              
  1.3 Audits Internes  :    - planifiés                
           - réalisés/analysés              
  1.4 Processus /organisation :    - mesure                
           - analyse                
  1.5 Produit  :      - mesure                
Zone de Texte: Gradation:
 - 1 : insuffisant
(AC Nécessaire)
 - 2 : acceptable à
améliorer
(Proposition d' AA)
 - 3 : satisfaisant
 - 4 : très Satisf.
(cfSuivi des Actions)
 
         - analyse des résultats              
  1.6 Produit non-conforme :    - mesure                
           - analyse des résultats              
  1.7  

 

 

Suite à ces analyses :
     - correction                
           - action correctives              
  1.8    - Amélioration Continue   - réflexion                
           - définition                
           - réalisation                 
                           
                           
                           
                           
Zone de Texte: Commentaire Global sur le § (+ Suggestion d'Amélioration) :
 
                         
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
 
 
                         
  Document   Révision Date Rédigé . PAGE    
Audit Interne   14 4-nov.-05        5/5    

 

vous souhaitez d'autres guides d'audit !

Suivi de la Performance Logistique : Notre guide AUDIT(nous contacter)

Audit Logistique Diagnostic logistique Supply Chain Schéma directeur Logistique Gestion des stocks Logistique amont automobile La Logistique dans l'automobile Pieces de rechange logistique Logistique Grande distribution Reverse logistique Livraison en ville Tableaux de bord Optimisation logistique Exemples distancier TransportsAchats Prévisions GMAO Editeurs Supply chain Tracabilite Systèmes d'informations logistique WMS warehouse management system TMSWMS & TMS Entrepot Cartographie LOGIX optimisation Logistique france Logistique Europe Prestataires Indicateurs logistiques Tableau de bord logistique Incoterms Fonctions logistiques métier logisticien Externalisation logistique Exemple optimisation logistique Ecoles logistiques Logistique verte - Green logistics Developpement durable & Logistique Environnement Bilan carbone logistique Quotas d'émission CO2 Couts logistiquesCahier des charges entrepot logistique Cahier des charges Logistique TéléchargementListe Conseils logistique Salons Logistique Pubs logistiques Plan du site - Consultant logistique Best logistique Mutualisation Articles Touroptimiser SaaS  

Dernières modifications  janvier 2017 Copyright EMY Mai 2006 -2017
Logistique - Supply chain -Conseil en Logistique - Consultant Logistique - Conseil Supply Chain -
Contact : A22 Expert en Logistique
Tel: 09.67.02.96.20  ou 06.07.97.23.63
Liens vers certains de nos
autres Sites: www.a22.fr www.arpaconseil.com www.maroc-logistique.com www.edilogin.com www.quotas-carbone.com www.web-logistique.com ww.solveur.com ...